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小规模纳税人申报比对异常:比对不通过怎么办

发布日期:2021/07/27

  千宸财务介绍,小规模纳税人网上报税是出现一窗式比对失败,失败原因:防伪税控系统未抄税。

  小规模纳税人申报比对不通过原因:

  是不是有税控盘或金税盘。虽然没有开具普通发票,也需要按时做抄报税。没有抄税,提交申报表时就会提示:防伪税控系统未抄税,一窗式比对通不过。

  小规模纳税人申报比对不通过怎么办?

  小规模纳税人网上报税前,需要对金税盘先进行抄报税,即使未开票也需要每月在报税期(每月15日前)进行抄税、清卡,否则金税盘会被锁死,锁死后只能带上金税盘去大厅进行解锁。

  金税盘抄报税步骤如下:

  1、启动“开票软件”输入“用户密码”和“证书口令”--点击“登陆”进入开票软件。


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2、开票用计算机连接互联网状态下,征期内进入开票系统,系统自动进行“上报汇总”工作。

小规模纳税人申报2.jpg

3、小规模月报,征期内进入开票软件,软件自动完成清卡操作。

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4、小规模纳税人增值税季报,需登录各省国家税务局电子税务局网上进行申报,以湖北省国家税务局电子税务局申报为例。


  (1)百度搜索“江苏省国家税务局”,点击进入,如下图。

小规模纳税人申报4.jpg

(2)进入“江苏省网上税务局”,点击“网上办税”,如下图

小规模纳税人申报5.jpg

(3)进入江苏省电子税务局,点击“登录”,进入登录界面

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(4)插入CA钥匙,输入密码,进入,或者用户名密码登录,一般都用CA钥匙登录

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(5)进入后,点击“我要申报”

(6)进入增值税申报,填报“增值税申报表及附列资料”,填报完毕后,提交成功,申报完毕。

小规模纳税人申报8.jpg

5、网上纳税申报系统申报成功后,在征期内进入开票软件,系统自动清卡。

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6、查看是否报税成功:点击“报税处理”--“状态查询”功能。

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7、点击对应的发票种类“增值税专用发票及增值税普通发票”选项,分别查看“上次报税日期”、“抄税起始日期”、“报税资料”。注:上次报税日期为当月1日00时00分,抄税起始日期为下月1日,报税资料为无,本月已清卡并成功报税。

小规模纳税人申报11.jpg

每月报税前请务必“先抄税,后申报”,否则无法清卡。申报成功且未进行缴款的纳税人可以通过申报系统进行作废,不需要再去税务机关进行作废。对于已进行缴款的申报记录申报平台不支持作废,需联系主管税务机关处理。

  千宸财务介绍,小规模纳税人税务异常处理情况有很多种,以上只是其中一种,如果还是找不到适合解决方案,欢迎致电询问。

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